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合肥市体育局2018年部门预算
信息来源: 发布时间:2018-02-06 13:57 【字体:
  
 第一部分  部门概况

一、部门基本职能

根据合肥市机构编制委员会《关于印发合肥市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(合编〔201029号)精神,合肥市体育局主要职责为:

(一)全面贯彻《体育法》,贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策,组织制定全市体育事业的发展战略、发展目标、发展规划和体育工作的政策规定,指导和推动全市体育改革,编制全市年度工作计划。
  (二)贯彻《全民健身计划纲要》,依据国家和省《全民健身条例》,对全市进行指导和检查。依法监督管理社会体育,负责全市性体育社团、体育协会的资格审核和业务指导。
  (三)贯彻《奥运争光计划纲要》,负责统一规划全市运动项目的布局、训练和竞赛,负责指导市优秀运动队伍的建设和业务训练工作,承担我市参加全国和省级运动会方案的制定和实施。制定全市性的体育竞赛制度和体育竞赛规程;指导全市体育竞赛工作;组织全市综合性运动会和在肥举办的国家、省级重要赛事及大型体育活动等;开展反兴奋剂工作。
  (四)贯彻《安徽省体育经营监督管理办法》,依法监督管理体育市场,会同有关部门组织制定全市发展体育经济、开展体育经营活动的政策规定。根据《彩票管理条例》,加强对合肥市体育彩票发行销售的监督管理。
  (五)会同有关部门规划、指导、协调全市体育设施及全民健身工程的建设和管理,依法监督和管理全市公共体育设施的使用。
  (六)组织拟订体育宣传、体育科学研究和成果推广工作,负责全市体育队伍建设;组织开展国际体育合作与交流,指导并会同有关部门管理全市体育外事和与港澳台地区的体育交往活动。
  (七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门概况

合肥市体育局由局机关本级、5个公益二类事业单位组成,其中:合肥体育运动学校、市业余体校、市田径游泳学校、市体育馆(场)、市社会体育指导中心为公益二类事业单位。合肥市体育局目前实有 115人,离休4人 ,退休109人。

三、2018年度主要工作任务

2018年,我局将深入贯彻党的十九大精神,以满足群众对美好生活的需求为根本,以建成体育强市示范市为目标,着力解决合肥体育事业发展不平衡不充分的问题,树立大体育观念,实现群众体育、竞技体育、体育产业全面发展,各县(市)区体育工作协调发展,体育与文化、旅游、卫生融合发展,奋力书写新时代合肥体育发展新篇章。

(一)群众体育

1.有序推进设施《合肥市全民健身实施计划(2016-2020年)》

按照《市计划》既定的目标任务、工作措施等推进各项工作落实。指导督促各县(市)、区、开发区做好《市计划》的贯彻落实。按照2017年工作开展进度,继续细化2018年工作安排,分年度、分县区、分部门做好指标测算,下达分解任务,形成统筹实施、上下对接、系统推进、逐年落实的工作格局。

市全民健身工作委员会将进一步建立健全协调工作机制,加强全民健身薄弱环节,解决重点难点问题,充分发挥有关部门在政策制定和资源配置方面的积极性、创造性。明确部门责任,落实任务分工,加强统筹协调,形成工作合力,切实担负起向人民群众提供基本公共体育服务职责,共同构建和完善全民健身公共服务体系。

突出青少年、老年人等全民健身重点人群。大力普及青少年体育活动,提高青少年身体素质。推进老年宜居环境建设,支持社区利用公共服务设施和社会场所组织开展适合老年人的体育健身活动。加快发展足球运动,做好足球场地建设规划和足球活动体系建设。倡导和组织形式多样的民间足球活动。

2.坚持品牌引领战略,唱响环巢湖四季体育歌品牌,丰富业余联赛体系

突出合肥特色和时代特征,创新群众性体育赛事和活动,打造具有国际影响力的体育赛事“四季品牌”,不断提升赛事品质、丰富活动内容、累积项目文化、厚植发展潜力。

继续广泛开展群众性体育活动,精心组织好合肥国际马拉松赛、中日韩三国围棋赛、环湖自行车赛暨国际骑游大会等高水平体育赛事活动,创新办好元旦越野赛、体育舞蹈公开赛、县区篮球赛、示范晨晚练点展示等传统品牌活动;积极组织开展 “体育进社区”、“体育下乡”等接地气的群众性体育活动;通过开展教学、交流展示、组织比赛等宣传推广健身气功,积极创建全省健身气功管理方式改革试点市。充分发挥1000万元城区体育事业补助经费的引导、培育作用,支持各地结合山水人文、旅游休闲等地域资源,形成“一县一区多品”的全民健身活动格局。

继续丰富合肥市业余联赛体系,在原有的羽毛球、乒乓球、健身气功、篮球四项业余联赛的基础上,再打造一批以气排球、太极拳等为主的群众喜闻乐见的业余联赛。

3.以指导和服务为载体,大力提升全民健身科学化水平

继续强化公益类社会体育指导员队伍建设,创新培训模式、拓展培训渠道,优化队伍结构,提高一线服务率。推动二级社会体育指导员培训基地建设,做好社会体育指导员分级、分类培训和继续教育,强化社会体育指导员综合素质和业务技能。全面完成2018年度培训、认证、录入二级、三级社会体育指导员任务。组织开展“全民健身志愿服务五进”活动。继续开展市级社会体育指导员评选表彰工作,积极做好国家级、省级优秀社会体育指导员推荐申报工作。

继续完善国民体质监测体系,规范国民体质监测中心管理,提升中心服务水平,实现免费开放常态化、规范化。结合大型活动举办,积极开展“体质测试下基层送健康”、“全民健身志愿服务庐州行”活动。推动县区建设本级国民体质监测站并发挥服务辖区居民的作用。

5.以培育扶持为根本,积极促进体育社会组织新发展

进一步规范县(市)区、开发区体育总会建设,积极发挥体育总会作为枢纽型社会组织在开展全民健身活动、提供专业指导服务等方面的龙头示范作用,带动各级各类单项、行业和人群体育组织开展全民健身活动。

强化基层全民健身组织建设,推动乡镇、街道(大社区)明确体育服务职能和文化体育站(中心)落实体育专兼职工作人员。大力建设群众身边的健身站点、健身俱乐部和健身指导站,逐步实现基层健身站点网络化。

推进体育社会组织改革,加大政府购买全民健身公共服务力度,引导体育社会组织提高承接全民健身服务的能力和质量、积极参与全民健身公共服务。

5.做好健身气功管理方式改革试点收尾工作

进一步做好全市的健身气功试点工作,继续致力于成立新站点,发展新会员,推广新功法。严格执行健身气功站点注册行政许可制度,强化站点动态管理,履行报备手续,加强对站点负责人和指导员的培训和登记管理。鼓励依托其他各类全民健身活动站点开展健身气功建站设点工作,为新建站点提供教学物资保障,丰富站点习练内容,确保站点活动经常,扩大站点数量和习练人群。完成县级健身气功协会全覆盖,督促其组织开展健身气功活动、培训,参加健身气功比赛、交流,做好全市健身气功普及和推广工作。

6.继续加强全民健身基础性工作

围绕全民健身数据化,继续抓好各项基础性数据统计工作;继续联合传统和新兴媒体加强全民健身宣传;大力加强与国(境)内外城市间体育赛事活动、理论、项目、人才等互动交流,强化城市间的体育合作发展。

(二)竞技体育和青少年体育

1.备战参赛省十四运会,确保全省领先地位。

打好基础、抓好集训、做好保障、强化调度、严守纪律,聚精会神抓好备战、参赛工作,精益求精完成年度常规赛、省运会预赛、决赛等各阶段任务,确保运动成绩和精神文明双丰收,保持全省领先地位。密切关注合肥籍运动员在国内外赛场上的表现,做好跟踪服务、对口保障等工作。

2.优化调整项目布局,全面提升核心竞争力。

以全运会新周期和参赛省运会为契机,全面对接省级优秀项目队建设,分类发展,梯度推进我市各运动项目。将在训运动项目分为:“重点发展类”、“巩固强化类”、“改革发展类”、“培育扶植”类。

“重点发展类”项目加大投入、扩大规模、提高水平,全面提升整体实力,使之成为我市竞技体育“有力拳头”。

“巩固强化类”项目在现有基础上,整合各方力量和资源,强化训练、提升实力,逐渐转化为我市优势项目。

社会化程度较高、群众参与面较广的运动项目,列为“改革发展类”项目,充分吸引和利用社会资源,探索市队企业办、社团办、职业俱乐部办等模式,增强项目发展后劲。

非全运会项目以及近年来新发展的运动项目列为“培育扶植类”项目,在政策、资金、活动、培训、场地设施等方面给予支持、扶植,培育项目发展壮大,丰富我市体育项目类别,满足不同人群健身训练需求,奠定项目发展基础。

3.强化人才队伍建设,落实人才强体战略。

对标国家级、省级高水平后备人才基地,全面提升市体校、市业余体校、市田径游泳学校总体管理、办学质量。加强教练员素质教育,建立符合现代体育发展要求的高素质教练员队伍。增加教练员培训专项经费,制定全市教练员队伍培养规划和优秀运动队教练员培训计划,开展教练员普训、轮训,配合省局开展“精英教练员培育工程”。强化对年青教练员的培养;建立教练员日常工作考核评价机制,不断加大训练质量的检查与评估。建立市属运动队教练员进校、进基地指导带训机制。

4.完善业余训练体系,夯实后备人才培养根基。

完善市级业余训练体系,增设青少年群体喜爱的运动项目。支持合肥体育运动学校、市业余体校、市田游学校转型升级、创新发展,实行多元化办学模式,提高办学层次,拓展业余训练渠道。鼓励县级体校建设,激活县级青少年体育训练。坚持以评促建、动态评估,加强资金、技术支撑,扩大市级单项后备人才基地底盘;支持各级各类后备人才培养单位积极争创国家、省级高水平体育后备人才基地、单项训练基地。

5.深化体教结合工作,推进协同育人融合发展。

推进落实《合肥市体育局合肥市教育局关于深化体教结合工作的通知》所确定的重点工作,全面落实学校体育各项要求,完善学校课余训练体系。以校园足球、校园篮球为突破口,集聚体育、教育和社会资源,探索“多方联办”的青少年体育训练培养合作模式,推动各类项目市县、市校共建共办训练基地,系统设计并构建覆盖小学、初中、高中的青少年体育三级校园联赛体系。加强体育师资队伍建设,实施专业教练员和优秀运动员进校园支教行动,推进体育场馆设施共建共享。保障运动员文化教育,完善体育特长生招生政策。加强体育传统项目学校建设与管理,充分发挥其示范作用。

6.构建组织网络体系,提升青少年体育组织化程度。

不断扩大青少年体育组织规模,支持青少年体育社会组织建设,筹建合肥市青少年体育联合会,进一步加强体育传统项目学校、体育专项特色学校、青少年体育俱乐部、青少年体育户外活动营地建设,不断提高青少年体育组织化程度。探索建立校外青少年体育活动组织指导制度,逐步建立青少年社会体育指导员队伍,为青少年科学健身提供指导服务,加强青少年运动技能培训,不断增强青少年热爱和参与体育运动的意识。

7.办好阳光体育大会,引领青少年赛事活动广泛开展

联合市教育局举办好“2017年合肥市中小学阳光体育运动”竞赛和其他体育赛事活动。继续举办好合肥市足球联赛、篮球联赛、羽毛球联赛、乒乓球联赛、射箭锦标赛、跆拳道锦标赛等赛事。积极组织参加国家、省举办的青少年体育赛事活动。鼓励各县区开发区开展青少年体育赛事活动、运动会,开展“一县一区一品”创建。

继续推进校园足球、校园篮球普及,开展教练员、指导员、裁判员及相关管理人员培训,举办好2018年度全市校园足球联赛、合肥市足球联赛、合肥市篮球联赛等赛事。组队参赛省、全国青少年赛事活动。

(三)体育产业

1、进一步贯彻落实国家、省、市加快体育产业发展促进体育消费的相关文件,制定2018年我市体育产业发展规划和扶持体育产业发展的配套政策。

2、组织申报今年合肥市“1+3+5”涉体产业专项资金,以合肥国际马拉松赛、环巢湖自行车赛、全国热气球挑战赛等赛事为切入点,提升品牌赛事产业化运作水平,服务体育相关企业,推动经济发展、服务百姓,锻造城市品格。

3、以贯彻落实依法行政为抓手,简政放权、放管结合,建立规范、有序、安全的体育产业市场,加大体育行政执法力度,进一步推进高危险性体育项目行政许可工作,结合市安委会布置的工作任务,切实抓好游泳场所等高危体育项目的开放监督工作。

4、积极组织有关县(市)、区参与中国体育旅游、体育文化博览会,让合肥特色体育、创新体育走出去。

5、配合体育强市有关要求,做好宣传让全民健身和全民健康理念深入人心,体验体育事业与体育产业蓬勃发展带来的幸福感,获得感。

6、力争体育彩票销售再上新台阶,筹集更多体彩公益金,提供更多就业岗位。   

(四)承办高水平体育赛事,扩大对外交流合作。

不断提升办赛水平和能力,全力筹办好合肥国际马拉松赛、中国热气球挑战赛合肥站等大型赛事活动,构建水陆空赛事活动格局,唱响环巢湖四季体育歌。重视体育竞赛市场的发展与开发,既要大力承办竞技水平高、观赏度强、参与面广的体育赛事,又积极支持社会组织、商业机构等举办的市场化运作的赛事活动,形成多元主体办赛事的良好格局。

加强合肥市与国际友好城市、国内其他城市(华东九城市、长三角城市群、中部四省会城市)间的体育交流与合作,请进来走出去促发展。承办好2018年华东九城市体育促进会年会暨羽毛球邀请赛;组队赴日本久留米市参加青少年足球交流活动;共同承办好湘鄂皖赣四省会足球邀请赛。

(五)筹建体育场地设施,抓好基础性工作。

持续推动公共体育场地设施和符合开放条件的企事业单位、学校体育场地设施向社会开放,通过划分时段、信息登记、购买保险、经费补贴等举措提高开放率、利用率。

市本级利用体育彩票公益金支持各地建设100个全民健身苑、6个笼式多功能健身场、7个乡镇广场、20个社区体育俱乐部、200个示范晨晚练点、2个体育特色小镇设施配建和3个体育公园打造。按照民生工程标准“建设好老百姓家门口的全民健身工程”,精心选点、规范程序、序时推进、严控质量。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

合肥市体育局2018年收入预算10336.29万元。支出预算10336.29万元,其中基本支出1660.26万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出8676.03万元,用于完成2018第五届合肥国际马拉松赛、创建体育强市健身设施和器材配套、群众体育设施项目建设(100个全民健身苑、笼式多功能健身场、笼式足球场各3个)、补助区级体育事业发展资金等项目的支出。全年预算支出按功能科目分类为:文化体育与传媒支出3361.67万元,占32.52%;社会保障和就业支出 64.77万元,占0.63%;医疗卫生与计划生育支出129.12万元,占1.25%;住房保障支出153.3万元,占1.48%;其他支出6627.43万元,占64.12%

2017年预算相比,收、支总计各减少596.07万元,降低5.45 %。主要原因:根据合肥市球类健身馆建设合同造价和工程实施进度,2018年实际投入经费减少,故减少2018年该项目预算。

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市体育局机关本级和局属单位“三公”经费预算数为12.02万元,与上年相比减少18.74万元,降低60.92%。其中因公出国(境)费5万元,公务接待费2.82元,公务用车购置及运行费4.2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算5万元,与上年相比持平。经费使用严格按照《合肥市直党政机关因公出国(境)经费管理办法》等相关规定,用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察等外事活动支出。

(二)公务接待费预算2.82万元,比2017年预算减少8.19万元,降低74.39%,主要原因是经费使用严格按照中央“八项规定”、省委省政府 30 条和市委市政府 10 条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定,从严从紧控制公务接待支出,厉行节约,减少公务接待的次数和规模。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算4.2万元,比2017年预算减少10.55万元,降低71.53%。其中:公务用车运行费4.2万元,比2017年预算减少10.55万元,降低71.53%,主要原因是严格按照公务用车使用的要求,规范和控制公务用车油耗、维修,减少公务用车的使用数次,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018合肥市体育局本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算3879.75万元。

(二)政府采购情况。

2018合肥市体育局政府采购预算总额2500.97万元,其中:政府采购货物预算2434.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.69万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止20171231日,合肥市体育局固定资产总金额10416.05万元,较上年增长80.57万元,其中,土地、房屋及构筑物8778.21万元、通用设备465.81万元、专用设备1045.23万元、其他资产126.8万元。

机关车改后保留车辆 2 辆,其中,定向化保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 1 辆;未车改事业单位车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆、执法执勤车   辆、专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值100万元以上大型设备 2 台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2018合肥市体育局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有 0 个,涉及预算资金0万元。

(五)绩效目标编制情况。

2018合肥市体育局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有 20个项目,涉及预算资金8107.61万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 
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